延市中醫紀發〔2022〕4号
關于(At)印發《采購監督檢查實施辦法（試行）》的(of)通知

延市中醫紀發〔2022〕4号

關于(At)印發《采購監督檢查實施辦法（試行）》的(of)通知

各科室：

《采購監督檢查實施辦法（試行）》已經黨政聯席會研究通過，現印發你們(them)，請遵照執行。

中共西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司紀律檢查委員會

2022年12月8日

西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司（北醫三院延安分院）采購監督檢查實施辦法（試行）

爲(for)進一(one)步加強醫院對各類采購工作(do)的(of)監督管理，不(No)斷提高采購監督效能和(and)工作(do)效率，創新監督檢查方式方法，根據國(country)家政府采購和(and)招标投标法律法規，結合我(I)院采購管理與監督工作(do)實際，特制訂本辦法。

一(one)、采購監督機構設置

醫院成立采購監督工作(do)小組，由紀委書記擔任組長，紀委監察室、審計室、财務處的(of)部門負責人(people)爲(for)小組成員。 采購監督工作(do)小組辦公室設在(exist)紀檢監察室，負責監督檢查日常工作(do)。

采購監督工作(do)小組建立監督工作(do)例會制，定期召開監督工作(do)讨論會，研究部署采購監督工作(do)，對監督中發現的(of)問題予以(by)彙總分析并提出(out)改進完善建議。采購監督工作(do)小組在(exist)監督檢查過程中發現的(of)問題須及時(hour)向相關科室分管領導通報，對發現的(of)重大(big)問題的(of)核查處理情況需向院黨委書記、院長彙報。

二、采購監督檢查範圍

醫院相關采購實施部門組織實施的(of)貨物、工程、服務采購活動均适用(use)于(At)本辦法。本辦法所稱采購，是(yes)指醫院爲(for)保證業務順利開展，使用(use)财政性資金、以(by)合同方式有償取得貨物、工程和(and)服務的(of)行爲(for)。

本辦法所稱貨物，是(yes)指各種形态和(and)種類的(of)物品，包括原材料、燃料、設備等，如醫院采購的(of)醫療設備、藥品、醫用(use)耗材、試劑、大(big)宗物資、辦公用(use)品等。 本辦法所稱工程，是(yes)指建設工程，包括建築物和(and)構築物的(of)新建、改建、 擴建、裝修、拆除、修繕等。 本辦法所稱服務，是(yes)指除貨物和(and)工程以(by)外的(of)其他(he)采購對象，如醫院保潔、 醫輔、安保、設備維保、咨詢等服務。

三、采購實施部門、采購需求部門廉政準則

采購實施部門、采購需求部門須按照國(country)家、政府和(and)醫院等有關采購的(of)法律、法規、規定執行采購程序，參與采購工作(do)的(of)人(people)員必須堅持公開、公平、公正和(and)誠實的(of)原則，秉公辦事，做到(arrive)信息公開透明。采購實施部門、采購需求部門負責人(people)承擔科室廉政建設責任，對部門采購相關人(people)員的(of)行爲(for)負領導和(and)管理責任，并簽訂廉政承諾書。采購廉政準則主要(want)包括以(by)下内容 ：

1.不(No)準接受投标方及供應商宴請和(and)擅自參加供應商邀請的(of)各種慶典及考察參觀等活動；

2.不(No)準接受投标方及供應商的(of)禮金、禮品和(and)有價證券 ；

3.不(No)準收受回扣、中介費、好處費，不(No)準接受投标方及供應商提供的(of)各類福利待遇；

4.不(No)準接受投标方及供應商單位報銷應由個(indivual)人(people)支付的(of)各種費用(use)；

5.不(No)準利用(use)職權向投标方及供應商借錢和(and)無償占用(use)其财物；

6.不(No)準在(exist)職權管轄的(of)範圍内經商辦企業及在(exist)投标方及供應商單位兼職或入股分紅；

7.嚴格遵守廉政建設的(of)其它有關規定。

四、采購監督工作(do)小組監督職責

采購監督工作(do)小組對采購實施部門、采購需求部門采購流程實施監督檢查，對采購工作(do)廉政主體責任落實情況進行再監督。

1.監督采購實施部門和(and)采購需求部門對相關采購管理的(of)法律、法規、規章制度中采購方式和(and)程序的(of)執行情況 ；

2.參與制定醫院采購管理規章制度，了(Got it)解重大(big)項目的(of)計劃、安排、準備、實施進度；

3.督促采購實施部門及采購需求部門對采購過程中的(of)風險進行排查、防控；

4.監督采購過程和(and)采購合同的(of)履行情況；

5.監督采購代理機構遴選、評價等管理情況；

6.監督采購廉政承諾書簽署情況；

7.聽取有關方面對采購工作(do)的(of)意見和(and)建議；

8.受理有關采購違規違紀的(of)問題線索；

9.查處采購中違反廉潔準則的(of)行爲(for)；

10.應當監督檢查的(of)其他(he)内容。

采購監督工作(do)小組必須依法依規開展采購監督檢查工作(do)，堅持實事求是(yes)、重在(exist)預防、有錯必糾的(of)原則。采購監督工作(do)小組應依據采購相關政策、法規和(and)廉潔自律有關規定，切實履行監督檢查職責、依法監督，不(No)幹預采購具體業務工作(do)。對于(At)在(exist)監督中發現的(of)問題，及時(hour)提出(out)改進意見和(and)建議。

五、采購監督方式

對采購工作(do)的(of)監督采取備案監督、專項檢查、現場監督和(and)跟蹤監督的(of)方式。醫院采購實施部門組織實施的(of)采購活動均可适用(use)備案監督、專項檢查和(and)現場監督。醫院發生(born)的(of)所有采購活動一(one)經出(out)現信訪舉報，即适用(use)于(At)跟蹤監督。對于(At)采購監督中發現有管理問題的(of)采購項目，根據情況可啓動追蹤監督工作(do)。被監督檢查的(of)部門和(and)個(indivual)人(people)應當如實反映情況，提供有關材料。

（一(one)）備案監督

備案監督也稱定期報告，是(yes)指采購實施部門将采購項目信息報送采購監督工作(do)小組辦公室。報送範圍爲(for)采購金額在(exist) 5 萬元以(by)上(superior)的(of)所有項目。采購實施部門需指定專人(people)負責采購項目的(of)報送工作(do)，每月 10 日前将下個(indivual)月的(of)《西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司采購備案監督單》（附件 1）電子版報送紀委監察室備案；臨時(hour)采購項目随時(hour)報送備案。

采購實施部門、采購需求部門在(exist)招标采購及合同履行過程中發現的(of)生(born)産經營企業及其代理人(people)的(of)不(No)良行爲(for)，應及時(hour)報送紀檢監察室登記備案，根據《西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司建立企業不(No)良記錄實施辦法》納入企業不(No)良記錄管理。

（二）專項檢查

專項檢查是(yes)指醫院采購監督工作(do)小組根據工作(do)安排和(and)管理重點對某具體領域采購工作(do)進行專項的(of)監督檢查，每年應至少組織一(one)次醫院采購項目專項檢查。醫院采購監督工作(do)小組可根據項目情況邀請相關科室共同參與專項檢查。專項檢查應根據項目具體情況制定相關督導檢查實施方案，在(exist)專項檢查工作(do)實施前向采購實施部門發送檢查通知或實施方案，以(by)采購實施部門自查和(and)采購監督工作(do)小組檢查相結合的(of)方式進行。采購監督工作(do)小組應将專項檢查結果、發現問題和(and)整改建議等内容整理彙總，形成書面檢查報告，及時(hour)反饋相關采購實施部門。采購監督工作(do)小組根據金額和(and)項目情況分層确定抽查範圍，對抽查到(arrive)的(of)采購項目檔案進行審查并做好采購專項檢查記錄，形成檢查報告。采購監督工作(do)小組在(exist)專項檢查中發現的(of)問題應以(by)書面或會議溝通的(of)形式反饋至相關采購實施部門。

（三）現場監督

現場監督是(yes)指采購監督工作(do)小組指派監督人(people)員對采購評審工作(do)現場或重要(want)環節進行監督。監督部門根據采購項目情況指派監督人(people)員對程序的(of)合規性進行現場監督，填寫《采購評審現場監督記錄單》（附件1），重點記錄現場監督中發現的(of)問題。

（四）跟蹤監督

跟蹤監督是(yes)指采購監督工作(do)小組對項目的(of)采購進行全過程跟蹤監督，從項目立項、評選直至合同簽訂。對于(At)備案監督、專項檢查和(and)現場監督中發現有采購管理問題，或有問題線索的(of)采購項目，均可适用(use)跟蹤監督。對于(At)已經完成的(of)采購項目，可進行回顧性全過程追蹤監督。

六、責任追究

采購監督工作(do)小組現場監督人(people)員發現評審專家有違反評審紀律的(of)行爲(for)及時(hour)提醒和(and)糾正，相關情況在(exist)監督記錄單中記錄。投标方、供應商或委托代理機構在(exist)參與、組織采購行爲(for)中出(out)現違規、違法行爲(for)，一(one)經查實，按照《西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司建立企業不(No)良記錄實施辦法》，納入不(No)良記錄管理。涉及采購的(of)質疑和(and)投訴按照國(country)家相關法律法規和(and)醫院采購管理制度處理。紀檢監察室有權受理、調查和(and)處理涉及采購違規違紀的(of)問題線索。經調查屬實的(of)，按有關規定嚴肅處理，情節較輕的(of)，予以(by)批評教育；情節較重，造成嚴重後果的(of)，除對當事人(people)做出(out)黨紀政紀處分外，還要(want)追究有關領導責任； 涉嫌犯罪的(of)，移送司法機關依法處理 ；對工作(do)嚴重不(No)負責任或失職渎職的(of)，嚴肅追究領導責任。

七、附則

1.本辦法由醫院紀檢監察室負責解釋。

2.本辦法未盡事項，按國(country)家有關法律、法規、規章制度執行。本辦法條款如與國(country)家新頒布的(of)法律、法規、規章相抵觸時(hour)，按國(country)家新頒布的(of)法律、法規、規章執行。

3.本辦法自印發之日起試行。

附件：1.西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司采購備案監督單

2.西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司采購評審現場監督記錄單

附件2：

北醫三院延安分院（西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司）采購備案監督單

注：請在(exist)每月10日前将下月本部門組織的(of)采購金額在(exist)5萬元及以(by)上(superior)的(of)采購項目彙總在(exist)此表格中，臨時(hour)增加采購項目可随時(hour)填報。

填報部門： 填報人(people)：

附件3：

西安遠大中醫皮膚病醫院有限公司采購監督工作(do)小組采購評審現場監督記錄單